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岳陽ISO14001認證|ISO14001認證審核常見的幾大問題點

2018-06-02 admin 8
  ISO14001認證適用于任何組織,包括企業,事業及相關政府單位,通過認證后可證明該組織在環境管理方面達到了國際水平,能夠確保對企業各過程、產品及活動中的各類污染物控制達到相關要求,有助于企業樹立良好的社會形象。
  ISO14001認證是環境管理體系認證的代號。ISO14000系列標準是由國際標準化組織制訂的環境管理體系標準。是針對全球性的環境污染和生態破壞越來越嚴重,臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環境問題威脅著人類未來的生存和發展,順應國際環境保護的發展,依據國際經濟貿易發展的需要而制定的
岳陽ISO認證
  ISO14001認證是ISO推出的第二個管理性系列標準。為使用者(企業、事業、政府)提供了綜合管理包括質量管理等體系兼容并蓄的環境管理的依據,規定了環境管理的共同語言和準則的要求。下面我們來一起看一下ISO14001環境管理體系認證審核中常見的問題:
  1廠房建設期間環保資料
  1)建設項目環境影響報告書(表)——有資質的評估機構提供的評估報告
  2)環境影響報告批復——環保局批復
  3)建設項目環境保護“三同時”驗收——環保局驗收
  4)消防驗收報告——消防部門驗收
  2環境因素識別、評價與更新
  1)環境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:
  a.未能充分按生產經營過程的范圍來識別,比如:生產經營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環境因素未識別;
  b.未能按生產工藝流程的順序進行識別,識別環境因素沒有順序,最易導致缺漏;
  c.未考慮到過去發生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環境因素未加以識別;
  d.未充分考慮到產品的生命周期來識別,如:產品設計過程中材料的選用,產品報廢后的回收處置。
  3法律法規及其他要求的識別、評審
  1)法律法規及其他要求識別不充分,特別是地方法規、客戶的要求未識別到位;
  2)對相關法律法規及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規及其他要求中具體的適用條款;
  3)未將法律法規及其他要求分發至相關部門、崗位人員;
  4)未及時對法律法規及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
  4環境目標、指標和管理方案
  1)未能充分考慮到重要環境因素來制定環境目標;
  2)對已確定的環境目標未規定其具體的指標,部分指標無法測量;
  3)對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案,管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;
  4)未能根據管理方案的實施情況及時進行調整、修訂,如公司已遷址、執行的環境標準發生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
  5運行控制
  1)運行控制程序中未明確規定規定的標準,如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執行的是國家或地方的何標準,何時段,何級別標準;
  2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學品供應商、工程分包方等等;
  3)現場環境運行控制主要存在的缺失:
  a.垃圾分類未明確規定,執行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現象;
  b.現場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正;
  c.環保設施未能提供維護保養的證據;
  d.環保設施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池無水;
  e.化學品使用、儲存現場未配備MSDS資料;
  f.產生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;
  g.易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設獨立空間存放;
  h.污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;
  i.廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄,最終處理無危險廢物處理聯單(危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理,處理時開具統一的處理聯單)。
岳陽ISO認證
  6監測和測量
  1)對監測和測量的策劃不足,未確定應進行監測和測量的項目、采取的方法、監測的頻率;
  2)未對目標、指標和管理方案的執行狀況進行監測和測量;
  3)未能提供對日常運行管理過程的監控記錄;
  4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監測,應進行至少一年一次的監測,一般委托當地環境監測站或其他有資質的環境監測機構進行;
  5)自有監測設備未定期進行校準或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設備等;
  6)污水處理站未能提供對污水監測、化驗的記錄,或有監測但頻率不符合文件規定的要求。
  7合規性評價
  1)未形成“合規性評價控制程序”;
  2)未能提供合規性評價的證據,至少一年一次;
  3)有對環境法律法規的執行情況進行合規性評價,但對其他要求方面未進行合規性評價;
  4)合規性評價未能覆蓋所有適用的法律法規和其他要求。
  8不符合、糾正措施和預防措施
  1)發生環境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);
  2)未識別采取糾正措施和預防措施的時機;
  3)對不符合未進行原因分析,糾正措施執行不到位,未能達到再發防止的目的;
  4)對潛在不符合未進行原因分析,預防措施不適宜,未能達到防止發生的目的;
  5)未對糾正措施和預防措施的實施效果進行評價。
  9內部審核
  1)未對年度內部審核進行策劃,如在文件中規定,或形成年度內審計劃;
  2)內審計劃中所列審核內容未能覆蓋所有的審核范圍;
  3)內審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;
  4)內審計劃中有明確要求審核內容,但檢查表中存在缺漏條款的現象;
  5)內審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;
  6)對內審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;
  7)未形成內審報告;
  8)有內審報告,但對體系運行情況的評價僅體現了不符合、不足之處,對于實現的環境績效未進行評價。
  10記錄控制
  1)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;
  2)記錄的保存期限未規定,未按保存期限的要求予以保存;
  3)記錄保管不當,發生丟失、破損等現象。
  11管理評審
  1)管理評審計劃中評審內容不全,如缺少環境績效的評審、上次管理評審后續措施實施結果、與組織環境因素有關的法律法規和其他要求的發展變化等等;
  2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關資料/證據;
  3)管理評審輸出未能包含環境方針、目標以及其他環境管理體系要素的修改有關的決策和行動;
  4)管理評審報告未能體現對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果;
  5)管理評審決議事項未明確職責、分工、時限要求;
  6)管理評審后續措施的實施情況無記錄,無效果驗證。
岳陽ISO認證
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